Категория
Бухгалтерский учет и аудит
Тип
реферат
Страницы
49 стр.
Дата
30.07.2014
Формат файла
.html — Html-документ
Архив
1039502.zip — 18.64 kb
  • prakticheskoe-primenenie-programmy-1s-torgovlja-i-sklad-7-7_1039502_1.html — 124 Kb
  • Readme_docus.me.txt — 125 Bytes
Оцените работу
Хорошо  или  Плохо


Текст работы


--PAGE_BREAK--3.                 Установить оперативные итоги (Операции — > Управление оперативными итогами -> Дата актуальности итогов – 01,04,06 -> Текущий период – Апрель.)

4.                 Заполнить справочник «Валюты»

5.                 Заполнить справочник «Склады»: Основной склад (оптовый) МОЛ – Миронов А.А.; Комплектующие (оптовый) МОЛ – Павлов В.В.; Торговый зал (розничный) МОЛ – Тихонов В.В.

6.                 Заполнить справочник «Кассы»: Добавить новый элемент(Действия->Новый)->Наименование — Касса «торговый зал» -> Подключить режим «Данная касса является кассой ККМ» -> Режим работы ККМ – ФР -> Номер — 12345.

7.                 Заполнить справочник «Контрагенты».

В справочник «Контрагенты» заносится информация о контрагентах для учета взаиморасчетов с ними и для оформления документов. Контрагент — это общее понятие, куда включены поставщики и покупатели, организации и частные лица. Для оформления хозяйственных операций между собственными юридическими лицами предусмотрена возможность оформления в качестве контрагента собственного юридического лица. Справочник вызывается для ввода и редактирования информации из пункта меню «Справочники» / «Контрагенты».

Создать Папки «Поставщики», «Покупатели», «Реализаторы» (Действия -> Новая группа).

Открыть папку «Поставщики» (Двойным щелчком по пиктограмме).

Добавить новый элемент справочника (Действия ->Новый).

Контрагенту можно присвоить один из трех видов: «Стороннее юридическое лицо», «Физическое лицо» или «Собственное юридическое лицо». В зависимости от вида контрагента изменяется структура информации, отображаемой в форме контрагента. «Лицо» контрагента можно изменять. Это предоставляет возможность оформлять документы с одним контрагентом от имени разных юридических и физических лиц без изменения итогов взаиморасчетов с данным контрагентом. Один и тот же контрагент может иметь различные значения свойств, например, в качестве значения свойства можно выбрать такие свойства, как «Должники» и «Оптовые покупатели». Одно из видов свойств можно назначить, как основное свойство. Вид основного свойства назначается в пункте меню «Сервис» / Настройки параметров учета./ Закладка «Свойства». С помощью группировки по значениям основного свойства можно проводить сравнительный анализ данных. С помощью кнопки «Поиск» можно осуществить поиск нужного контрагента. Поиск контрагента можно осуществить по краткому наименованию контрагента (наименование), по коду, по краткому наименованию юридического (физического) лица, указанного в форме контрагента, как основное. Для осуществления поиска необходимо выбрать параметр, по которому будет осуществляться поиск, и ввести в подстроку для поиска текстовую информацию. Список отобранных контрагентов появится в списке «Найденные элементы». Кнопка «Выбрать» или двойное нажатие мыши позиционирует курсор на нужного контрагента. Дополнительную информацию по контрагенту можно получить с помощью соответствующих кнопок диалога: По кнопке «Договоры» открывается список договоров, оформленных с контрагентом. Для каждого договора можно просмотреть заданные для него параметры: тип цен, скидки, сумму предоставляемого ему кредита. Здесь же отображается информация о текущем состоянии взаиморасчетов с контрагентом по договору. · По кнопке «Банк. счета» открывается список банковских счетов контрагента. · По кнопке «Свойства» можно просмотреть список свойств, назначенных данному контрагенту. Кнопка «Взаиморасчеты» открывает отчет по взаиморасчетам с контрагентом по всем оформленным с ним договорам… Кнопка «Долги» открывает для просмотра список документов, по которым для данного контрагента существует непогашенный долг. Долг по документу выводится в валюте того договора, по которому он оформлен. В строке «Итоги» отображаются итоговые суммы долга. При позиционировании курсора на другого контрагента, информация о документах, по которым есть непогашенный долг оперативно обновляется.

В подгруппу «Поставщики» внести контрагентов:

1.     ООО «Весна».

На закладке «Основные» в окне «наименование юридического лица» указать Весна -> Enter -> в окне «Официальное наименование» указать ООО «Весна». В окне «Вид контрагента» выбрать «стороннее юр. лицо». В окне «ИНН\КПП» указать 720301445566\720301001. Запомнить юридический адрес (нажать кнопку «Конверт»-> в окне «регион» указать Тюменская обл -> в окне «город» указать Тюмень г -> в окне «улица» указать Сакко ул -> в окне «дом» указать 5 -> в окне «индекс» указать 625000 -> нажать «Ok».

Перейти на закладку «Договор взаиморасчетов». В окне «Наименование основного договора» указывают номер долгосрочного договора с контрагентом, и он автоматически будет подставляться в документы при выборе этого контрагента; если такого договора нет, можно оставить поле пустым (нажать кнопку крестик справа от окна), тогда окно останется пустым
. Очистите окно кнопкой



Ваше мнение



CAPTCHA